01税收策划
从业务模式、组织架构、交易结构与合同安排切入，比对不同方案的税负与合规成本，输出可落地的筹划方案。
税务筹划：合法合规前提下的税负优化
不做“两套账”，不虚构业务。我们从业务模式、组织架构与交易结构切入，在真实业务基础上设计更优的税务安排，并保留全部政策依据与文件出处。
税务筹划企业所得税筹划增值税筹划研发费用加计扣除常年税务顾问
服务内容
五项服务，从诊断到长期陪跑
02涉税鉴证
出具企业所得税税前扣除、资产损失、研发费用加计扣除、高新技术企业认定等事项的涉税鉴证报告。
03纳税申报代理
代理各税种申报、税收优惠备案、留抵退税与出口退税申请，跟踪申报结果与退税到账。
04税务合规审查
对合同流、发票流、资金流“三流一致性”进行体检，识别虚开风险、错用税率、优惠滥用、个税申报遗漏等问题。
05常年税务顾问
按年提供日常涉税咨询、政策解读、重大交易涉税意见书、税企沟通协调与争议应对支持。
适用场景
四类常见的筹划切入点
企业所得税
企业所得税筹划
小型微利企业优惠适用、高新技术企业 15% 税率、固定资产加速折旧、成本费用列支规范与税前扣除凭证管理。
增值税
增值税筹划
一般纳税人与小规模纳税人身份测算、进项税额管理、 mixed 业务税率拆分、留抵退税与即征即退政策适用。
个人所得税
个人所得税筹划
工资与分红结构安排、年终奖计税方式比选、股权激励行权个税测算、高管与外籍员工个税合规。
研发加计
研发费用加计扣除
研发项目立项与归集口径、辅助账建立、人员与设备工时分摊、委托与外部研发费用归集，形成可核查的资料链。
服务流程
四步完成一次筹划
筹划开始前需要企业提供近 12 个月的财务报表、纳税申报数据与主要合同，数据越完整，测算越准确。
税务健康体检
采集财务与申报数据，核查三流一致性、优惠政策适用情况与历史风险点。
方案与可行性分析
输出筹划方案、税负测算对比表、政策依据与实施条件。
方案落地
调整合同条款、发票与核算流程，办理优惠备案与资质申请。
效果复核
复核申报结果与税负率变化，形成年度回顾报告并提示下一年度机会点。
服务优势
三项原则，也是三条底线
合法合规前提下筹划
以现行税收法规与地方政策为依据，业务真实、票据真实、可向税务机关说明。不做“两套账”、不虚构业务、不隐匿收入，也不承诺固定节税比例。
协同持证税务师事务所执业
涉税鉴证与专业意见由持证税务师事务所在执业范围内出具，签字税务师与机构备案信息可核验，报告可用于备案与外部提交。
税企协调能力
协助企业准备说明材料、参与政策适用沟通与约谈应对，用完整的资料链降低争议解决成本，而不是事后补救。
价格参考
税务服务收费区间
| 服务项目 | 适用企业 | 参考价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 企业所得税筹划 | 中小微企业 | 8,000-30,000 元/年 | 含优惠资格诊断、方案设计与落地辅导 |
| 增值税筹划 | 年营收 500 万元以上 | 6,000-20,000 元/年 | 含纳税人身份测算、进项与合同梳理 |
| 研发费用加计扣除 | 有研发投入的企业 | 5,000-20,000 元/项 | 含辅助账搭建、项目资料归集 |
| 税务合规审查 | 各规模企业 | 5,000-15,000 元/次 | 含三流核查与《税务风险清单》 |
| 常年税务顾问 | 各规模企业 | 10,000-50,000 元/年 | 日常咨询不限次，重大事项出具书面意见 |
| 涉税鉴证报告 | 按事项 | 3,000 元起 | 视业务复杂度与资料量报价 |
筹划类服务收费与节税金额不挂钩，我们不作“保证节税比例”承诺。实际节税效果取决于企业真实业务性质、规模与适用政策，最终以业务约定书为准。
常见问题
税务筹划常见问题
税务筹划合法吗？
合法的筹划与违法的偷逃税有本质区别。前者是在业务发生之前，依据现行税收法规选择更有利的组织形式、交易安排与优惠政策，业务真实、票据真实、可向税务机关说明；后者是隐瞒收入、虚开发票、伪造业务。我们只做前者，所有方案均保留政策依据与文件出处，不做“两套账”。
能帮企业省多少税？
没有统一答案，取决于企业业态、规模与现有处理的规范程度。实践中空间较大的方向包括：小型微利企业与高新技术企业税率适用、研发费用加计扣除、增值税小规模与一般纳税人身份测算、年终奖与分红结构安排、固定资产加速折旧等。我们会在体检后给出量化测算（含税负率前后对比与政策依据），由企业自主决策，不承诺固定节税比例。
多久能看到效果？
大多数优惠政策（如小型微利企业、研发费用加计扣除）可在当期或季度申报时体现；涉及组织架构或持股平台调整的，需在变更登记完成后生效，通常需要 1-2 个纳税年度逐步显现。服务节奏上：体检 3-5 个工作日、方案 5-10 个工作日即可交付。
被税务机关约谈或稽查了，你们能处理吗？
可以提供支持：协助梳理业务与票据链条、准备说明材料与自查报告、参与约谈沟通、就政策适用提出专业意见。但需要说明的是，我们不做虚假陈述，也不承诺“摆平”结果。若历史问题较严重，我们会先出具《风险清单》并说明不同处置路径的后果，由企业决策。